Не проведена ТН в 2020 году: как учесть поступление?

Comments

• Я правильно понимаю, в 2020 году Вы оплатили материалы поставщику. Это проводка Дт 60 Кт 51. У вас зависла дебиторская задолженность и ее надо закрыть.
  Причем тут 62 счет? 62 счет это Покупатели.

  Цитата: Дт 91,02 КТ 62.01. и выбрать списание со счета.

  Цитата: Поступление надо провести в июне 2023 г.

  А закрывающие документы у вас есть? 3 года прошло? 
  Если это материалы, причем тут 41 счет?
• Irina_Sev_Mos, Здравствуйте! Вы правы, это я ошиблась, конечно счет 60. Да, именно так, зависла дебиторская задолженность и ее надо закрыть.
  
  Irina_Sev_Mos, закрывающие документы будут.
  
  Irina_Sev_Mos, у нас УСН доходы-расходы. У нас нет 10, это стоматологические расходные материалы.
  
  Можно ли сделать проводку Дт 91.02. Кт 60.01. на сумму 1540,00? По Кт. 60.01 подтянуть документ об оплате.
• Если вы укладываетесь в сроки 3 года, то можете провести закрывающие документы.
  
  Если уже не уложились, то списание Дт задолженности по сроку исковой давности, сделать проводку 91.02 Кт 60.01 и подтянуть документ об оплате в 60.01.
• Irina_Sev_Mos, Спасибо Вам огромное, мы укладываемся).
• Пожалуйста 😉
• Цитата: Или просто провести поступление (Дт 41 КТ 60). Забыли провести ТН.

  Цитата: У нас нет 10, это стоматологические расходные материалы.

  😉 А что стоматологические расходные материалы по умолчанию являются товаром?